Даты проведения: 26.11.2024 г., 29.11.2024 и 10.12.2024г.
Время: 10:00 - 15:00 (Екб)
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Луначарского 81- 1008
Стоимость онлайн участия: 2000 руб.
Стоимость очного участия: 2500 руб.
В программе:
Введение:Учет входного НДС;
Объект налогообложения и место реализации;
Пример. Приобретение отечественных товаров.
Начисление НДС:
Продажа товаров в розницу;
Пример. Схема АТТ-41.02;
Безвозмездная передача;
Пример. Раздача рекламных материалов;
Строительно-монтажные работы (СМР);
Пример. Выполнение СМР смешанным способом.
Учет НДС при внешнеэкономической деятельности:
Настройка ВЭД в 1С:Бухгалтерия 8;
Настройка договоров по электронным услугам;
Ввоз и вывоз товаров за пределы территории РФ;
Примеры. Импорт из ЕАЭС, Экспорт – ставка 0% подтверждена.
Прослеживаемость товаров:
Участники НСПТ;
Как получать РНПТ;
Отчетность по операциям с прослеживаемыми товарами.
Восстановление НДС:
Причины восстановления НДС;
Общий и основной порядок восстановления НДС по ОС;
Пример. Движимые объекты ОС.
Раздельный учет входного НДС:
Сущность раздельного учета;
Правило 5%;
Раздельный учет входного НДС по сырьевым материалам;
Настройка раздельного учета НДС;
Пример. Распределение НДС на ОС.
Учет НДС у налогового агента:
Покупка ТРУ у иностранных лиц на территории РФ;
Аренда госимущества;
Покупка налоговым агентом казённого имущества;
Налоговый агент – услуги иностранца;
Учет сырых шкур, лома и макулатуры;
Пример. Аренда госимущества.
Учет НДС в посреднических операциях:
Виды посреднических договоров;
Учет СФ при реализации товаров комитента;
Учет СФ при закупках товаров для комитента;
Пример. Посредник реализует товар комитента.
Исправленные и корректировочные счета-фактуры:
Исправленный СФ;
Корректировочный СФ;
Примеры. ИСФ на реализацию за прошлый период, КСФ на поступление: корректировка прошлого периода.
Состав и подготовка Декларации по НДС.
Ответы на вопросы.